Администрация Терского района
Постановление
30.12.2021 п.г.т. Умба № 1116
О внесении изменений в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 15.10.2021 № 838
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Умба Терского района от 27.12.2021 № 240 «О бюджете муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Терского района
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести изменения в подпрограмму муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Терского района от 15.10.2021 № 838, изложив ее в новой редакции.
2. Внести изменения в План реализации подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Терского района от 15.10.2021 № 838, изложив его в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Терского района в сети Интернет и обнародованию в газете «Терский берег» в течение десяти дней со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Терского района Н.А.Самойленко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Терского района от 15.10.2021 № 838
(в редакции постановления администрации
Терского района от 30.12.2021 № 1116)
Подпрограмма
муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы
Заказчик-координатор - администрация Терского района
2021 год
п.г.т. Умба
Сокращения, предусмотренные в подпрограмме муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы
АТР – муниципальное учреждение Администрация Терского района; МБУ ХЭС – муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно- эксплуатационная служба»; Совет депутатов ГП Умба – Совет депутатов городского поселения Умба Терского района.
|
|
Паспорт | |
|
подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области | |
|
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы | |
|
Цели программы |
Повышение эффективности бюджетных расходов |
|
Задачи программы |
Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений |
|
Целевые показатели программы |
Обеспечение технического обслуживания имущества |
|
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования | |
|
Функционирование локально-вычислительной сети | |
|
Перечень подпрограмм |
Нет |
|
Перечень ВЦП (графа указывается только при наличии ВЦП в составе муниципальной программы) |
Нет |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2022-2024 гг. |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе:
3009,00 тыс. рублей, в том числе: |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Повышение эффективности бюджетных расходов |
|
Ответственный исполнитель программы |
АТР, МБУ ХЭС, Совет депутатов ГП Умба |
|
Перечень показателей подпрограммы | |||||||||||||
|
№ п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |||||||||
|
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт | |||||
|
Подпрограмма муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы | |||||||||||||
|
I |
Показатели задач подпрограммы: | ||||||||||||
|
1.1. |
Задача 1.1: Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений | ||||||||||||
|
1.1.1. |
Обеспечение технического обслуживания имущества |
Да/нет |
- |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
данные АТР |
АТР |
|
1.2. |
Задача 1.2: Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования | ||||||||||||
|
1.2.1. |
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
Да/нет |
- |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
данные АТР |
АТР |
|
1.3. |
Задача 1.3: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления | ||||||||||||
|
1.2.1. |
Функционирование локально-вычислительной сети |
Да/нет |
- |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
данные АТР |
АТР |
|
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы | ||||||||||
|
№ п/п |
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники | |||||
|
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС | |||||
|
1. |
1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы |
2022-2024 |
Всего |
3 009,00 |
1 605,00 |
0,00 |
1 828,61 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
1 155,80 |
517,10 |
0,00 |
609,54 |
0,00 | |||||
|
2023 |
1 173,20 |
534,50 |
0,00 |
609,54 |
0,00 | |||||
|
2024 |
1 192,10 |
553,40 |
0,00 |
609,54 |
0,00 | |||||
|
1.1. |
Задача 1.1: Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение технического обслуживания имущества |
МБУ ХЭС |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1.2. |
Задача 1.2: Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Всего |
3 009,00 |
1 605,00 |
0,00 |
1 404,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
985,10 |
517,10 |
0,00 |
468,00 |
0,00 | |||||
|
2023 |
1 002,50 |
534,50 |
0,00 |
468,00 |
0,00 | |||||
|
2024 |
1 021,40 |
553,40 |
0,00 |
468,00 |
0,00 | |||||
|
1.2.1. |
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Всего |
3 009,00 |
1 605,00 |
0,00 |
1 404,00 |
0,00 |
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
АТР, МБУ ЦБУиО |
|
2022 |
985,10 |
517,10 |
0,00 |
468,00 |
0,00 | |||||
|
2023 |
1 002,50 |
534,50 |
0,00 |
468,00 |
0,00 | |||||
|
2024 |
1 021,40 |
553,40 |
0,00 |
468,00 |
0,00 | |||||
|
1.3. |
Задача 1.3: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления |
|
Всего |
512,10 |
87,50 |
0,00 |
424,61 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
170,70 |
29,17 |
0,00 |
141,54 |
0,00 | |||||
|
2023 |
170,70 |
29,17 |
0,00 |
141,54 |
0,00 | |||||
|
2024 |
170,70 |
29,17 |
0,00 |
141,54 |
0,00 | |||||
|
1.3.1. |
Основное мероприятие 1.3.1. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления |
|
Всего |
512,10 |
87,50 |
0,00 |
424,61 |
0,00 |
Функционирование локально-вычислительной сети |
Совет депутатов ГП Умба |
|
2022 |
170,70 |
29,17 |
0,00 |
141,54 |
0,00 | |||||
|
2023 |
170,70 |
29,17 |
0,00 |
141,54 |
0,00 | |||||
|
2024 |
170,70 |
29,17 |
0,00 |
141,54 |
0,00 | |||||
|
Утвержден постановлением
администрации Терского района от 15.10.2021 № 838
(в редакции постановления
администрации | |||||||||||||
|
План реализации подпрограммы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы | |||||||||||||
|
№ п/п |
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители | ||||||||
|
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
Показатель результативности 1 |
Показатель результативности 2 |
Показатель результативности 3 | |||||
|
1. |
1. Подпрограмма МО ГП Умба Терского района Мурманской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба» на 2022-2024 годы |
2022-2024 |
Всего |
3009,000 |
1605,000 |
0,000 |
1828,605 |
0,00 |
|
| |||
|
2022 |
1155,800 |
517,100 |
0,000 |
609,535 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
1173,200 |
534,500 |
0,000 |
609,535 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
1192,100 |
553,400 |
0,000 |
609,535 |
0,00 | ||||||||
|
1.1. |
Задача 1.1: Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений |
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|
| |||
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 | ||||||||
|
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений |
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Обеспечение технического обслуживания имущества |
МБУ ХЭС | |||
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 | ||||||||
|
1.1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Обеспечение технического обслуживания имущества, да/нет |
|
|
МБУ ХЭС | |
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
1.1.1.2. |
Мероприятие 1.1.1.2. Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, рублей |
|
|
МБУ ХЭС | |
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
|
| |||||
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
|
| |||||
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
|
| |||||
|
1.1.1.3. |
Мероприятие 1.1.1.3. Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
|
Всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, рублей |
|
|
МБУ ХЭС | |
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
|
| |||||
|
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
|
| |||||
|
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0 |
|
| |||||
|
1.2. |
Задача 1.2: Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Всего |
3009,000 |
1605,000 |
0,000 |
1404,000 |
0,00 |
|
| |||
|
2022 |
985,100 |
517,100 |
0,000 |
468,000 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
1002,500 |
534,500 |
0,000 |
468,000 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
1021,400 |
553,400 |
0,000 |
468,000 |
0,00 | ||||||||
|
1.2.1. |
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Всего |
3009,000 |
1605,000 |
0,000 |
1404,000 |
0,00 |
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
АТР, МБУ ЦБУиО, Совет депутатов ГП Умба | |||
|
2022 |
985,100 |
517,100 |
0,000 |
468,000 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
1002,500 |
534,500 |
0,000 |
468,000 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
1021,400 |
553,400 |
0,000 |
468,000 |
0,00 | ||||||||
|
1.2.1.1. |
Мероприятие 1.2.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
Всего |
33,000 |
0,000 |
0,000 |
33,000 |
0,00 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга, да / нет |
|
|
АТР | |
|
2022 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
11,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
2023 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
11,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
2024 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
11,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
1.2.1.2. |
Мероприятие 1.2.1.2. Погашение задолженности по исполнительным листам, предписаниям, судебным расходам |
|
Всего |
390,000 |
0,000 |
0,000 |
390,000 |
0,00 |
Отсутствие задолженности по исполнительным листам, да/нет |
|
|
АТР | |
|
2022 |
130,000 |
0,000 |
0,000 |
130,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2023 |
130,000 |
0,000 |
0,000 |
130,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2024 |
130,000 |
0,000 |
0,000 |
130,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
1.2.1.3. |
Мероприятие 1.2.1.3. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
|
Всего |
981,000 |
0,000 |
0,000 |
981,000 |
0,00 |
Количество пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, чел. |
|
|
АТР, МБУ ЦБУиО | |
|
2022 |
327,000 |
0,000 |
0,000 |
327,000 |
0,00 |
5 |
|
| |||||
|
2023 |
327,000 |
0,000 |
0,000 |
327,000 |
0,00 |
5 |
|
| |||||
|
2024 |
327,000 |
0,000 |
0,000 |
327,000 |
0,00 |
5 |
|
| |||||
|
1.2.1.4. |
Мероприятие 1.2.1.4. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" |
|
Всего |
12,000 |
12,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельных государственных полномочий, да/нет |
|
|
АТР | |
|
2022 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
2023 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
2024 |
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
1.2.1.5. |
Мероприятие 1.2.1.5. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
Всего |
1593,000 |
1593,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельных государственных полномочий, да/нет |
|
|
АТР | |
|
2022 |
513,100 |
513,100 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
2023 |
530,500 |
530,500 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
2024 |
549,400 |
549,400 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
Да |
|
| |||||
|
1.3. |
Задача 1.3: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления |
|
Всего |
512,100 |
87,495 |
0,000 |
424,605 |
0,00 |
|
| |||
|
2022 |
170,700 |
29,165 |
0,000 |
141,535 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
170,700 |
29,165 |
0,000 |
141,535 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
170,700 |
29,165 |
0,000 |
141,535 |
0,00 | ||||||||
|
1.3.1. |
Основное мероприятие 1.3.1. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления |
|
Всего |
512,100 |
87,495 |
0,000 |
424,605 |
0,00 |
Функционирование локально-вычислительной сети |
Совет депутатов ГП Умба | |||
|
2022 |
170,700 |
29,165 |
0,000 |
141,535 |
0,00 | ||||||||
|
2023 |
170,700 |
29,165 |
0,000 |
141,535 |
0,00 | ||||||||
|
2024 |
170,700 |
29,165 |
0,000 |
141,535 |
0,00 | ||||||||
|
1.3.1.1. |
Мероприятие 1.3.1.1. Техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |
|
Всего |
92,100 |
87,495 |
0,000 |
4,605 |
0,00 |
Техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования", да\нет |
|
|
Совет депутатов ГП Умба | |
|
2022 |
30,700 |
29,165 |
0,000 |
1,535 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2023 |
30,700 |
29,165 |
0,000 |
1,535 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2024 |
30,700 |
29,165 |
0,000 |
1,535 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
1.3.1.2. |
Мероприятие 1.3.1.2. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления |
|
Всего |
420,000 |
0,000 |
0,000 |
420,000 |
0,00 |
Функционирование локально-вычислительной сети, да/нет |
|
|
Совет депутатов ГП Умба | |
|
2022 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
140,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2023 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
140,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
|
2024 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
140,000 |
0,00 |
да |
|
| |||||
